州民族工人文化宫单位2026年部门预算
来源：州总工会 更新日期：2026-01-30 11:20 访问量：
州民族工人文化宫单位2026年部门预算
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
公开时间：2026年1月30日
目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
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一、基本职能及主要工作
根据阿坝州人民政府议事纪要（第28期）以及《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于调整阿坝州民族工人文化宫主要职责的批复》（阿编发[2025]81号）文件规定，文化宫主要为负责全州职工群众文化体育活动的组织实施、指导、辅导服务、开展工会干部能力素质提升培训及职工文化、艺术、体育、劳动技能等培训，承接工会服务项目，与社会组织、专业机构、企事业单位开展符合主责主业的合作，多渠道服务职工。
（二）阿坝州民族工人文化宫2026年重点工作
2025年主要工作任务是：
1.深化运营管理，提升服务效能
一是稳步推进试运营工作，根据功能布局和职工需求，分阶段开放场馆，开展公益性与市场化相结合的运营模式。
二是完善预约系统与会员管理，依托微信服务号实现线上预约、场馆介绍、会员申请等功能，提升服务便捷性。
三是加强与社工组织、文联、企业等合作，拓展服务项目，打造“职工文艺之家”、“职工之家”、“雪域惠工学堂”等品牌阵地。
2.丰富服务内容，增强职工获得感
一是常态化开展职工子女寒暑假托管服务，扩大覆盖范围，提升服务质量。
二是开设多样化公益培训班，包括书法、绘画、舞蹈、声乐等，满足职工多层次文化需求。
三是结合节日节点，组织开展职工文体活动、主题展览、读书分享会等，营造浓厚文化氛围。
3.强化制度建设与队伍建设
一是持续优化管理制度，完善应急预案和安全管理机制，确保场馆运行规范有序。
二是加强工作人员培训，提升专业素质和服务能力，打造一支“懂运营、会服务、善创新”的管理团队。
4.推动数字化转型与宣传推广
一是推进“智慧文化宫”建设，完善线上平台功能，实现活动发布、报名、反馈等全流程管理。
二是加大宣传力度，通过工会渠道、新媒体平台等提高文化宫服务知晓度和职工参与率。
二、部门预算单位构成
阿坝州民族工人文化宫属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州民族工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入179.56万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出135.6万元，社会保障和就业支出20.81万元，卫生健康支出10.55万元，住房保障支出12.6万元。
阿坝州民族工人文化宫2026年收支总预算179.56万元,比上年收支预算总数增加11.5万元，增加6.84%。主要原因:一是今年新增州民族工人文化宫物业费项目18.5万元；二是人员经费支出减少4.91万元，因艰苦边远地区津贴、 高海拔地区折算工龄补贴、绩效奖金减少；三是商品和服务支出减少2.09万元，减少12.08%，因办公费、差旅费、党组织活动经费减少。
（一）收入预算情况
阿坝州民族工人文化宫2026年收入预算179.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入179.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州民族工人文化宫2026年支出预算179.56万元，其中：基本支出161.06万元，占89.7%；项目支出18.5万元，占10.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州民族工人文化宫2026年财政拨款收支总预算179.56万元,比上年财政拨款收支总预算增加11.5万元，增加6.84%。主要原因: 一是今年新增州民族工人文化宫物业费项目18.5万元；二是人员经费支出减少4.91万元，因艰苦边远地区津贴、 高海拔地区折算工龄补贴、绩效奖金减少；三是商品和服务支出减少2.09万元，减少12.08%，因办公费、差旅费、党组织活动经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.65万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元 ；
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出135.6万元，社会保障和就业支出20.81万元，卫生健康支出10.55万元，住房保障支出12.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州民族工人文化宫2026年一般公共预算当年拨款179.56万元,比上年财政拨款收支总预算增加11.5万元，增加6.84%。主要原因: 一是今年新增州民族工人文化宫物业费项目18.5万元；二是人员经费支出减少4.91万元，因艰苦边远地区津贴、 高海拔地区折算工龄补贴、绩效奖金减少；三是商品和服务支出减少2.09万元，减少12.08%，因办公费、差旅费、党组织活动经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出135.6万元，75.51%；社会保障和就业支出20.81万元，占11.59%；卫生健康支出10.55万元，占5.88%；住房保障支出12.6万元，占7.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他文化支出（项目）2026年预算数为117.1万元，主要用于：工资福利支出101.46万元，其中：基本工资28.53万元、艰边津贴8.84万元、高海拔补贴4.53万元、绩效奖金21.32万元、绩效工资21.41万元、失业保险0.52万元、工伤保险0.21万元；对个人和家庭补助16.1万元，其中：离退休人员年定额补助16.1万元；商品和服务支出15.64万元，其中：办公费0.52万元、水费0.19万元、邮电费1.2万元、取暖费0.26万元、差旅费2.85万元、维修（护）费0.79万元、培训费1.06万元、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费0万元、党组织活动经费1.58万元、残疾人就业保障金0.85万元、体检费2.04万元、离退休人员公用经费0.43万元、其他商品和服务支出3.7万元。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他文化支出（项目）2026年预算数为18.5万元，主要用于：州民族工人文化宫物业费项目18.5万元。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）社会保障和就业支出（项目）2026年预算数为20.81万元，主要用于 :职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）卫生健康支出（项目）2026年预算数为10.55万元，主要用于 :事业单位医疗费用支出及其他医疗支出。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房保障支出（项目）2026年预算数为12.6万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州民族工人文化宫2026年一般公共预算基本支出168.06万元，其中：人员经费101.89万元，主要包括：基本工资28.53万元、津贴补贴13.37万元、绩效工资21.41万元、绩效奖金21.32万元、其他社会保障缴费3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费1387万元、职业年金缴费6.94万元、职工基本医疗保险7.52万元、住房公积金12.6万元、离退休人员公用经费0.43万元、其他对个人和家庭的补助16.1万元。
公用经费15.21万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.19万元、邮电费1.2万元、取暖费0.26万元、差旅费2.85万元、维修（护）费0.79万元、培训费1.06万元、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费0万元、党组织活动经费1.58万元、残疾人就业保障金0.85万元、体检费2.04万元、其他商品和服务支出3.7万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州民族工人文化宫2026年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2024年预算无变化，主要原因是：无因公出国（境）经费。
（二）2026年公务接待经费0.17万元。比2025年预算经费减少0.02万元,减少10.53%，主要原因是：我单位在确保重点工作所需资金的同时，管好用好关键资金，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和州委州政府“八条意见”精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩开支范围。
（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算无变化。主要原因是：无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州民族工人文化宫2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。本单位无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州民族工人文化宫2026年机关运行经费财政拨款预算为15.21万元，比2025年预算减少2.09万元,减少12.08%，主要原因是历行勤俭节约，压减一般性支出，办公费、差旅费、党组织活动经费减少。
（二）政府采购情况
2026年阿坝州民族工人文化宫支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位固定资产固定资产885.26万元，比上年度增加4.96万元，主要用于购买州文化宫培训办公教学设备会议一体机、二胡等。阿坝州民族工人文化宫公务车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）绩效目标设置情况
2026年阿坝州民族工人文化宫通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
