阿坝州总工会2026年部门预算
来源：州总工会 更新日期：2026-01-30 11:17 访问量：
阿坝州总工会2026年部门预算
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
公开时间：2026年1月30日
目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
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一、基本职能及主要工作
(一)阿坝州总工会基本职能
根据中共阿坝州委办公室《关于印发〈阿坝州总工会机关机构改革方案〉的通知》（阿委办发[2002]4号）文件规定，主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。
（二）2026年重点工作
1.认真学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，团结引领职工群众听党话、跟党走。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，深刻领会、准确把握全会的重大意义、战略任务和重大举措，自觉把思想和行动统一到全会精神上来。充分发挥工会网站、阿坝频道、职工之家等宣传阵地作用，发挥劳模工匠宣讲团作用，持续掀起学习宣传贯彻全会精神热潮。找准工会工作与党的中心任务的结合点、切入点、着力点，把学习贯彻全会精神落实到具体行动中、体现在发展实效上。
2.牢牢把握工运主题方向，广泛组织职工群众为改革发展聚力量、展作为。加强对产业工人队伍建设改革的统筹谋划、整体推进、综合协调，大力推动企业参与改革，鼓励各县（市）、各责任单位总结经验、大胆探索创新，推动改革提质增效。紧扣州委“1610”系统部署，广泛开展劳动和技能竞赛，进一步提升职工职业技能水平。组织职工广泛参与“五小”等群众性创新活动，加快培育选树一批优秀成果和先进集体（班组）。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展州劳模评选表彰，常态化开展劳模关心慰问、健康体检、疗休养等服务工作，唱响“劳动光荣，创造伟大”时代主旋律。
3.做实做细维权服务工作，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。深化“州县联动、部门互动、上下齐动、线上线下互动”维权服务体系建设，加大对职工就业、社会保障、劳动安全等权益维护力度。持续做好“四季送”、医疗互助、“女职工关爱行动”、女职工“两癌”筛查等服务工作，扎实推进关爱农民工等特殊群体帮扶服务工作，做深做细职工普惠服务活动。加大州民族工人文化宫运营管理，常态化开展教育培训、体育健身、假期托管等服务活动。做优做实“会聚良缘·51情缘”“放飞希望·绽放微笑”“妈咪宝贝屋”等活动和阵地品牌。加快推进工会数智化建设，完成支付功能系统，持续深化“互联网+工会”改革，走深走实网上群众路线。
4.坚决守住保安全底线要求，切实维护劳动领域政治安全、社会大局稳定。以“时时放心不下”的责任感，建强用好落实“五个坚决”要求长效机制，坚决守牢“五个不发生”目标底线。持续深入开展全州职工队伍稳定风险隐患排查化解，织密劳动关系和谐稳定网络。抓细抓实工会劳动保护工作，认真履行工会安全生产监督职责，持续深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动，推进职工安全健康水平提升、质效提高。
5.全面加强工会系统党的建设，为阿坝工会工作高质量发展提供坚强支撑、有力保障。坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿全州工会系统党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设以及反腐败斗争始终，持续巩固拓展主题教育成果，不断推进工会组织全面从严治党向纵深发展。全面推进以工会组织为枢纽的党群组织体系建设，破解新就业群体组织覆盖难题。持续深化整治形式主义为基层减负，让基层工会干部有更多时间和精力用于服务职工群众。
二、部门预算单位构成
阿坝州总工会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
州总工会2026年收支总预算3875.62万元,比2025年收支预算总数增加323.13万元，主要原因:一是工会经费基数调整，2026年工会经费较2025年增加273万元；二是今年干部疗休养专项资金增加1.9万元，三是州级劳模帮扶人数增加，预算资金比2025年增加24.72万元，四是单位职工职务级别及高海拔等补贴调整，基本支出增加23.51万元，其中：人员经费增加25.21万元，公用经费减少1.69万元。
一般公共预算拨款收入3875.62万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出预算包括：一般公共服务支出3729.58万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出77.75万元，卫生健康支出30.47万元，住房保障支出37.82万元。
（一）收入预算情况
阿坝州总工会2026年收入预算3875.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3875.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州总工会2026年支出预算3875.62万元，其中：基本支出610.5万元，占15.75%；项目支出3265.12万元，占84.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州总工会2026年财政拨款收支总预算3875.62万元,比2025年财政拨款收支总预算增加323.13万元，主要原因:一是工会经费基数调整，2026年工会经费较2025年增加273万元；二是今年干部疗休养专项资金增加1.9万元，三是州级劳模帮扶人数增加，预算资金比2025年增加24.72万元，四是单位职工职务级别及高海拔等补贴调整，基本支出增加23.51万元，其中：人员经费增加25.21万元，公用经费减少1.69万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3875.62万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：一般公共服务支出3729.58万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出77.75万元，卫生健康支出30.47万元，住房保障支出37.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州总工会2026年一般公共预算当年拨款3875.62万元，比2025年预算数增加323.13万元，主要原因:一是工会经费基数调整，2026年工会经费较2025年增加273万元；二是今年干部疗休养专项资金增加1.9万元，三是州级劳模帮扶人数增加，预算资金比2025年增加24.72万元，四是单位职工职务级别及高海拔等补贴调整，基本支出增加23.51万元，其中：人员经费增加25.21万元，公用经费减少1.69万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3729.58万元，占96.23%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.75万元，占2.01%；卫生健康支出30.47万元，占0.79%；住房保障支出37.82万元，占0.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项目）2026年预算数为464.46万元，主要用于:工资福利支出328万元；其中：基本工资109.68万元、艰边津贴30.4万元、高海拔补贴15.21万元、公务员规范津贴补贴70.15万元、年终一次性奖金9.14万元、绩效奖金90.83万元、失业保险2.59万元、工伤保险1.94万元；对个人和家庭补助48.52万元，其中：离退休人员年定额补助48.5万元、独生子女父母奖励0.02万元；商品和服务支出87.94万元，其中：办公费2.05万元、取暖费0.82万元、水费0.62万元、邮电费6.15万元、差旅费18.21万元、公务接待费1.41万元、公务用车运行维护费25.92万元、维修（护）费0.51万元、培训费3.97万元、体检费5.21万元、党组织活动经费5.89万元、其他商品和服务支出13.07万元、残疾人就业保障金3.01万元、离退休人员公用经费1.09万元。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2026年预算数为3265.12万元，主要用于 :工会经费2963.00万元、特困职工深度帮扶100.00万元、困难职工帮扶资金40.00万元、送温暖资金35.00万元、州级劳模专项资金63.6万元、干部职工疗休养专项资金96.9万元。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）社会保障和就业支出（项目）2026年预算数为77.75万元，主要用于:职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项目）2026年预算数为30.47万元，主要用于:行政单位医疗费用支出和公务员医疗补助。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房保障支出（项目）2026年预算数为37.82万元，主要用于:住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州总工会2026年一般公共预算基本支出610.5万元，其中：人员经费523.65万元，主要包括：基本工资109.68万元、津贴补贴115.76万元、奖金99.97万元、其他社会保障缴费2.59万元、职工基本医疗保险22.68万元、公务员医疗补助7.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.83万元、职业年金缴费25.92万元、住房公积金37.82万元、离退休人员公用经费1.09万元；对个人和家庭补助48.52万元；
公用经费86.85万元，主要包括：办公费2.05万元、取暖费0.82万元、水费0.62万元、邮电费6.15万元、差旅费18.21万元、公务接待费1.41万元、公务用车运行维护费25.92万元、维修（护）费0.51万元、培训费3.97万元、党组织活动经费5.89万元、残疾人就业保障金3.01万元、体检费5.21万元、其他商品和服务支出13.07万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州总工会2026年“三公”经费财政拨款预算数27.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车运行维护费25.92万元。
（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2024年预算无变化，主要原因是：无因公出国（境）经费。
（二）2026年公务接待经费1.42万元。较2025年预算经费增加0.01万元，增加0.7%，主要原因是今年我会调入1人，公务接待经费增加0.01万元。我会在确保重点工作的同时，管好用好关键资金，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和州委州政府“八条意见”精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩开支范围。
（三）2026年公务用车购置及运行维护费25.92万元。较2025年预算经费无变化。主要原因：我会严格执行厉行节约要求，按照州政府下达的公务车编制数和开展工作的实际需求配置，按制度管理公务车，加强了车辆、司机和出差人员的管理，严禁公车私用和出差办私事，合理整合用车，有效的控制了不必要的支出，减少公务车使用频率，使公务车运行维护费得到了有效控制。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州总工会2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州总工会2026年机关运行经费财政拨款预算为86.85万元，比2025年预算减少1.69万元，减少1.91%,主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压减一般性支出，公务接待费、其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购情况
2026年阿坝州总工会安排政府采购预算98.8万元，主要用于干部职工疗休养专项活动，根据相关文件要求每年组织50-100名在高海拔重点维稳地方工作实绩突出、群众公认的基层一线优秀干部职工开展疗休养。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位固定资产571.1万元、无形资产1.78万元。阿坝州总工会公务车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）绩效目标设置情况
2026年阿坝州总工会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3729.58万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2026年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金3729.58万元，覆盖率达到100%。州总工会在实施各项专项资金多年来，经过各级党委政府的大力支持和各级工会组织的不懈努力，逐渐发展成为党委领导、政府支持、工会运作、社会协同，为困难职工解难事、办实事、做好事，促进社会改革、发展、稳定的一项系统工程，涵盖了走访慰问、扶贫帮困、互助互济、促进就业再就业以及依法维权等工作内容，在积极参与以保障和改善民生为重点的社会建设，推动保障和改善民生政策的落实、促进社会和谐稳定上发挥着越来越重要的作用，也保障了各级工会组织开展工作的需要。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
