2025年度阿坝藏族羌族自治州总工会部门决算公开报告
来源：州总工会 更新日期：2026-09-15 17:13 访问量：
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公开时间：2026年9月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1：部门预算绩效评价报告
附件2：专项预算项目绩效评价报告
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据中共阿坝州委办公室《关于印发〈阿坝州总工会机关机构改革方案〉的通知》（阿委办发〔2002〕4号）文件规定，阿坝藏族羌族自治州总工会主要职责是：
一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合阿坝州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造良好外部环境；
二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；
三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；
五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总工会做好劳动模范、“五一劳动奖章”“五一劳动奖状”获得者的管理工作。
此外，负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会兴办职工劳动福利事业的制度规定，指导协调全州工会职工劳动福利事业；做好困难职工群体工作，履行特困职工“第一责任人”职责，推动送温暖工作经常化、制度化，促进再就业，维护困难劳模和职工队伍稳定。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个（阿坝藏族羌族自治州总工会本级），其他事业单位1个（阿坝州民族工人文化宫）。纳入阿坝藏族羌族自治州总工会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.行政单位1个：阿坝藏族羌族自治州总工会（一级预算单位），属财政全额拨款行政单位，本级内设办公室、财务部、经审办、保障部、组织宣传与基层部、女工部、网络与法律维权部共7个科室。
2.其他事业单位1个：阿坝州民族工人文化宫，为正科级财政全额拨款事业单位（二级预算单位），主要负责全州职工群众文化体育活动的组织实施、指导和辅导服务，开展工会干部培训及职工文化、艺术、体育、劳动技能等培训，承接工会服务项目。
本报告为部门汇总口径，收入、支出数据均为州总工会本级与阿坝州民族工人文化宫汇总数。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度，阿坝藏族羌族自治州总工会收入总计4233.35万元，支出总计4233.35万元，收支两侧平衡。与2024年度收入、支出总计4257.02万元相比，各减少23.67万元，下降0.6%。
2025年度本年收入合计3980.73万元，年初结转和结余252.62万元；本年支出合计4006.17万元，年末结转和结余227.18万元。本年支出合计较本年收入合计多25.44万元，主要系本部门（阿坝州民族工人文化宫）动用以前年度非财政拨款结转资金安排支出所致；财政拨款年初、年末结转和结余均为0。
主要变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加143.37万元（增长3.7%），主要为基本工资、高海拔津贴补贴及社会保险、住房公积金缴费基数调整，财政代扣工会经费增加，年中追加省财政工会专项资金及新增干部职工疗休养专项资金；二是其他收入由2024年的213.70万元降至10.88万元，减少202.82万元，主要为2024年马尔康市财政局转拨机关单位过渡安置费、州总工会补助文化宫装饰装修项目等一次性收入本年未发生；三是文化旅游体育与传媒支出相应下降，主要为2024年文化宫装饰装修项目本年无延续支出。
图1 2024年度与2025年度收入支出决算总体情况对比图
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计3980.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3969.85万元，占99.7%；其他收入10.88万元，占0.3%。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
其他收入10.88万元全部来自阿坝州民族工人文化宫，构成为：暑假职工子女托管资金补助10.73万元、银行存款利息收入0.14万元。
图5 2025年度收入决算构成图
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计4006.17万元，其中：基本支出847.21万元，占21.1%；项目支出3158.97万元，占78.9%。本部门2025年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
按功能分类划分：一般公共服务支出3644.16万元，占91.0%；文化旅游体育与传媒支出167.16万元，占4.2%；社会保障和就业支出103.21万元，占2.6%；卫生健康支出41.12万元，占1.0%；住房保障支出50.52万元，占1.3%。
项目支出3158.97万元全部用于一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（2012999），经济分类全部为对个人和家庭的补助（生活补助），主要为工会经费、州级劳模资金、困难职工深度帮扶、元旦春节送温暖、省财政工会专项及干部职工疗休养等补助性支出。
图6 2025年度支出决算构成图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3969.85万元，全部为一般公共预算财政拨款。与2024年度财政拨款收入、支出总计3826.48万元相比，各增加143.37万元，增长3.7%。
2025年度财政拨款本年收入合计3969.85万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出合计3969.85万元，年末财政拨款结转和结余0万元。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3969.85万元，占本年支出合计的99.1%。与2024年度3826.48万元相比，增加143.37万元，增长3.7%。其中：基本支出810.89万元，占20.4%；项目支出3158.97万元，占79.6%。
图2 2025年度一般公共预算财政拨款支出总体情况图
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3969.85万元，按功能分类划分：一般公共服务支出3644.16万元，占91.8%；文化旅游体育与传媒支出130.84万元，占3.3%；社会保障和就业支出103.21万元，占2.6%；卫生健康支出41.12万元，占1.0%；住房保障支出50.52万元，占1.3%。
图3 2025年度一般公共预算财政拨款支出结构图（按功能分类）
图7 2025年度一般公共预算财政拨款支出结构占比图
（三）具体情况（至项级科目）
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3969.85万元，完成年初预算100%。具体项级科目支出情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901）：支出决算485.19万元，主要用于州总工会本级人员经费及日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）：支出决算3158.97万元，全部为项目支出，主要用于工会经费补助、劳模资金、困难职工深度帮扶、送温暖、省财政工会专项及干部职工疗休养等。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：支出决算130.84万元，主要用于阿坝州民族工人文化宫人员经费及日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.56万元、其他行政事业单位养老支出（2080599）11.53万元。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（2101101）24.16万元、事业单位医疗（2101102）8.50万元、公务员医疗补助（2101103）8.45万元。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算50.52万元。
图4 2025年度一般公共预算财政拨款支出具体情况图（按项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出810.89万元，其中：人员经费711.83万元，公用经费99.06万元。明细如下表：
|
经济分类科目 |
金额（万元） |
经济分类科目 |
金额（万元） |
|
工资福利支出（301） |
635.55 |
对个人和家庭的补助（303） |
76.28 |
|
基本工资 |
141.38 |
生活补助 |
76.26 |
|
津贴补贴 |
122.25 |
奖励金 |
0.02 |
|
奖金 |
165.89 |
公用经费合计 |
99.06 |
|
伙食补助费 |
7.76 |
商品和服务支出（302） |
99.06 |
|
绩效工资 |
13.28 |
办公费 |
18.28 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.12 |
水费 |
0.94 |
|
职业年金缴费 |
30.56 |
电费 |
4.33 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
30.14 |
邮电费 |
7.89 |
|
公务员医疗补助缴费 |
8.45 |
差旅费 |
22.56 |
|
其他社会保障缴费 |
4.18 |
维修（护）费 |
0.88 |
|
住房公积金 |
50.52 |
培训费 |
3.13 |
|
人员经费合计 |
711.83 |
福利费 |
8.21 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
25.92 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
6.91 |
|
基本支出总计 |
810.89 |
|
|
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算25.92万元，完成年初预算27.52万元的94.2%，比预算减少1.60万元，主要原因是公务接待费全年未发生（预算1.60万元、决算0）。与2024年度决算25.92万元相比，持平无变化，主要系按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费0万元。2025年度全年安排因公出国（境）团组0次、出国0人次，本年度无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费25.92万元，占“三公”经费决算的100%。其中：公务用车购置费0万元，本年度未更新购置公务用车；公务用车运行维护费25.92万元，主要用于赴基层县（市）总工会检查指导、驻村帮扶、会议培训、困难职工帮扶、劳模服务及送温暖送清凉等工作所需燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。截至2025年12月31日，本部门共有公务用车3辆（均为越野车）。
3.公务接待费0万元。年初预算1.60万元，本年度未发生公务接待活动，国内接待0批次0人次，外事接待0批次0人次。
图8 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算构成图
“三公”经费预决算对比情况如下表：
|
项目 |
年初预算数（万元） |
决算数（万元） |
完成预算（%） |
较预算增减（万元） |
|
合计 |
27.52 |
25.92 |
94.2 |
-1.60 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
— |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
25.92 |
25.92 |
100 |
0 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
— |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
25.92 |
25.92 |
100 |
0 |
|
公务接待费 |
1.60 |
0 |
0 |
-1.60 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，本部门机关运行经费支出99.06万元，比2024年度92.16万元增加6.90万元，增长7.5%。主要原因是人员经费基数调整带动公用经费相关支出相应增加，以及日常办公、差旅、培训等履职保障支出随工作量增加有所增长。
（二）政府采购支出情况
2025年度，本部门政府采购支出总额4.96万元，全部为货物类支出，主要用于阿坝州民族工人文化宫购买培训用办公教学设备及用品；工程类、服务类政府采购支出为0。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额4.96万元，占100%。州总工会本级本年度未编制政府采购预算，未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门共有公务用车3辆（均为越野车，主要用于一般公务及基层调研帮扶）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。阿坝州民族工人文化宫固定资产总额885.26万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年度，本部门组织对7个常年项目（涉及预算金额3158.97万元）编制绩效目标，执行过程中对7个项目开展绩效监控，项目支出预算执行率100%；部门整体支出绩效自评得分94.8分。绩效自评情况显示，部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理和采购管理总体良好，主要问题为项目资金使用时间较为集中、上半年执行进度偏低，下一步将通过督促应支尽支、合理安排预算执行节奏、加强财务人员业务培训等措施持续改进。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，如利息收入、捐赠收入、主管部门补助等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.人员经费：指单位用于职工个人方面的费用开支，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
8.公用经费：指单位为完成行政工作任务用于公务方面的费用开支，主要指商品和服务支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
10.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
12.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收支预算。
13.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
15.预算绩效管理：指在预算管理过程中融入绩效理念，通过绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价及评价结果应用，提高财政资金使用效益的管理活动。
16.行政运行（2012901）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.其他群众团体事务支出（2012999）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
18.其他文化和旅游支出（2070199）：指除上述款级项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.其他行政事业单位养老支出（2080599）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24.公务员医疗补助（2101103）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
25.住房公积金（2210201）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
阿坝州总工会关于
2025年整体支出预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。阿坝州总工会属一级预算单位，内设：办公室、财务部、经审办、保障部、组织宣传与基层部、女工部、网络与法律维权部7个机构。下设阿坝州民族工人文化宫，属正科级财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；
2.进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；
3.指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
4.推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；
5.协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作；
6.负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全州工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.做好困难职工群体的工作，多为职工群众办实事、好事。要切实履行工会特困职工“第一责任人”的职责，使送温暖经常化、扩大化、同时做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局稳定和社会稳定。
（三）人员概况。截止2025年末，我会行政编制16名，工勤3名，工会现实有在职职工19人，其中行政16人、工勤3人；退休人员16人。属财政全额预算单位。州文化宫事业编制7名，工勤1名，现实有在职职工6人；退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2025年年初一般公共预算拨款收入3720.55万元，与上年对比增加94.68万元。主要原因：一是基本工资、高海拔等津补贴调整，人员经费增加；二是基本工资、高海拔调整，工会经费基数调整，财政代扣工会经费增加。
2025年度决算报表收入3980.73万元，其中：财政拨款收入3969.85万元，占99.73%，其他收入10.88万元，占0.27%，其他收入主要是州文化宫暑假职工子女托管资金补助 10.73 万元、利息收入 0.14 万元。
（二）部门财政资金支出情况
2025年年初一般公共预算财政拨款支出3720.55万元，其中：基本支出:755.05万元（包括人员经费647.74万元，公用经费107.31万元），占财政拨款支出20.29%，项目支出2965.5万元，占财政拨款支出79.71%。预算与上年度对比增加的主要原因：2025年工会经费增加30.00万元。州级劳模人数增加，预算支出增加。公用经费减少，逐年压缩一般性支出。
2025年度决算报表支出3969.85万元。其中：其中：基本支出810.89万元（包括人员经费711.83万元，公用经费99.06万元），占20.43%，项目支出3158.96万元，占79.57%。
（三）结余分配和结转结余情况。2025年州文化宫决算报表结转227.18万元，其中：基本支出结转227.18万元。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是劳模服务与管理，根据州劳模实际在册人数、实际体检人数、生活困难调查情况，做好劳模服务与管理工作。切实落实州级劳模各项待遇，促进劳模身体健康，让劳模满意，自评得5分。二是职工合法权益维护，建立健全维权机制，及时响应职工诉求，努力为职工办实事，确保职工权益得到有效维护，通过问卷调查和访谈等方式收集满意度评价，并根据评价结果进行综合评分，自评得6分。三是困难职工帮扶覆盖率，关注困难职工群体的生活状况，建立健全困难职工档案，定期开展摸底调查，实施精准帮扶，目标帮扶人数为320人次，实际帮扶人数为320人次，用于全州困难职工、一线职工、农民工等群体常态化帮扶救助活动及特困职工深度帮扶行动，自评得4分。
2.预算管理。一是严格按要求科学准确编制年初部门预算，并按照实际发生业务进行年度(调整)预算按照《预算管理办法》、《工会预算管理办法》规定履行必要的审批程序，不存在无预算、超预算支出的现象，预算执行数为3969.85万元，年初预算数为3720.55万元，财政拨款预算偏离度6.7%，自评得7.7分;二是部门自有收入全年执行数和部门自有收入年初预算数均为3720.55万元；财政核定的综合补助和按实际执行测算的综合补助均为335.5万元，自评得4分。三是州总工会及文化宫1月至6月预算执行数为1850.7万元，预算执行率为46.4%；州总工会及文化宫1月至10月预算执行数为3604.15万元，预算执行率为90.75%；无支出预警金额和支出违规金额，扣分原因为专项项目（省财政工会专项资金、州财政困难职工及特困职工帮扶资金、州财政元旦春节送温暖资金、州财政州劳模专项补助资金）一般在第三、四季度开展，故该项指标自评得5分。四是部门整体年终结转252.62万元，自评得1.9分。五是部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算为54.29万元，上年度为55.26万元，较上年压减1.75%，自评得1.2分。
3.财务管理。一是部门制定《阿坝州工会财务监督暂行办法实施细则》《阿坝州工会财务会计工作考核实施细则》《阿坝州总工会机关采购管理暂行办法》《阿坝州总工会机关固定资产管理办法》、 《阿坝州总工会困难职工帮扶专项资金（试行）》 《阿坝州工会送温暖资金使用管理实施细则 （试行）》等制度，并按照相关制度贯彻落实，自评得4分。二是按照相关规定设置会计机构：财务部；由副主席分管财务工作，按照财务工作要求，设置财务部长1名，会计1名、出纳1名，按规定要求做到专人专职，会计岗位按照不相容职务相分离原则进行分工，业务互相牵制互相分离，使得各项业务事项得以有序进行，自评得2分。三是所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规虚假报销费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为，自评得4分。
4.资产管理。一是部门人均资产变化率为-3.8%，州直行政事业单位人均资产变化率为-3.49%，自评得1.5分；部门人均资产增长率为-3.8%，同期级财政收入增长率为17.1%，自评得1.5分。二是我会无国有资产办公家具和国有资产办公设备，州直行政事业单位办公家具利用率平均值为12.93%，州直行政事业单位办公设备利用率平均值为53.14%，自评得为3分。三是我单位近两年均无闲置资产，2025年阿坝州总工会新增国有固定资产65.23万元，报废固定资产67.3万元。为进一步加强行政事业性国有资产管理，我会对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、资产信息管理和监督检查，做到账、卡、实相符，实现国有资产动态管理，自评得3分。
5.采购管理。一是部门严格执行政府采购出具中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得3分。二是根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，自评得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额 3158.97万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。一是部门预算项目设立严格按规定履行做好事前评估论证、申报程序。即各业务部室结合当年工会重点工作申报预算，由分管领导审核，提交党组会集体研究、主席办公会审定通过，并经同级经费审查委员会审查后，向省总工会备案;自评得4分。二是部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，严格按照预算执行，自评得4分。三是部门预算项目在规定时间（9月30日）内完成项目入库，自评得4分。
2.项目执行。一是部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分；二是部门预算项目无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施部门预算阶段项目，自评得4分；三是部门预算项目无预算结余，自评得4分。
3.目标实现。一是2025年部门预算项目绩效目标数量指标全部完成，自评得4分。二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况，自评得4分。三是部门预算项目绩效目标效益指标全部实现目标，自评得3分。
部门2025年度无国有资本经营预算和社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。我会2025年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。对于2025年我会绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，使我会绩效管理更加规范合理，并及时在单位内部公开，我会也将按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，提交绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从总体上看，2025年州总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展。我会对整体支出进行了绩效评价，自评得分94.8分，评价结果为预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，使绩效评价结果与预算编制、预算执行有效结合。
（二）存在问题及原因。1-6月预算执行进度偏低，由于专项项目（省财政工会专项资金、州财政困难职工及特困职工帮扶资金、州财政元旦春节送温暖资金、州财政州劳模专项补助资金、第二批干部职工疗休养专项资金）一般在第三、四季度开展。
（三）改进建议。加强预算执行力度。在下一步工作中，开展绩效运行情况监控分析，加强预算执行力度，切实强化绩效评价结果应用，要将绩效管理实质性嵌入预算管理中，提升绩效目标质量。
|
部门整体绩效目标完成情况自评表 |
|||||||||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
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|
部门名称 |
309-州总工会部门 |
||||||||||||||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||||||||||||
|
3969.85 |
3969.85 |
|
|||||||||||||||||
|
年度总体 目标 |
（一）持续强化职工思想政治引领。重点做好党的二十大精神的学习宣传贯彻，组织劳模、工匠深入基层一线宣讲，引导职工发扬工人阶级优良传统，紧跟共产党、奋进新时代。持续开展好“十四五”主题劳动和技能竞赛和“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”宣传教育，团结引领各族职工群众听党话、跟党走。 |
||||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||||||||||||||
|
特困职工深度帮扶资金、困难帮扶资金 |
特困职工深度帮扶行动专项资金100万元、困难职工帮扶专项资金40万元 |
||||||||||||||||||
|
工会经费 |
拨缴代扣工会经2630万元 |
||||||||||||||||||
|
送温暖资金 |
元旦春节送温暖专项资金35万元 |
||||||||||||||||||
|
劳模专项资金 |
州级劳模专项资金54.4万元 |
||||||||||||||||||
|
省级财政工会专项资金 |
省级财政工会专项资金204.93万元 |
||||||||||||||||||
|
干部职工疗休养专项资金 |
干部职工疗休养专项资金94.64万元 |
||||||||||||||||||
|
基本支出 |
人员经费及公用经费810.89元 |
||||||||||||||||||
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问职工人数占比 |
≤ |
100 |
% |
10% |
10 |
||||||||||||
|
质量指标 |
完成情况合格率 |
≥ |
100 |
% |
10% |
7.8 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
定性 |
2024年12月前 |
|
20% |
20 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
工会事业发展程度 |
定性 |
较好 |
|
10% |
10 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
发挥工会性质，推动工会组织发展 |
定性 |
较好 |
|
10% |
10 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10% |
8 |
||||||||||||
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
职工慰问标准 |
≥ |
1400 |
元/人 |
20% |
20 |
|||||||||||
|
|
预算执行率 |
预算执行率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10% |
9 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000055239-州级劳模专项补助 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
为大力弘扬劳模精神，有效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的浓厚氛围，根据2015年3月31日《州人民政府与州级群团组织第二次联席会议纪要》（阿府阅[2015] 2号），州政府落实阿坝州州级劳模六项待遇：(一)将新表彰州级劳模的一次性奖励标准提高到每人每次4000元，所需资金由州财政逐年安排；(二)给予州级劳模健康体检补助，其标准为:每两年一次、每人每次400元，所需资金由州财政逐年安排。当年已参加相关部门和所在单位组织健康体检的，不再重复享受补助；(三)给予州级农村劳模生活补助，其标准为:每人每月100元，所需资金由州财政逐年安排；(四)给予州级困难劳模生活补助，其中:城镇困难劳模每人每月补助200元，农村困难劳模每人每月补助100元，所需资金由.州财政逐年安排；(五)发放州级劳模春节慰问金，其标准为:每人每年900元，所需资金由州财政逐年安排；(六)州、县司法部门要与当地工会组织建立法律援助工作机制，为州级以上劳模提供无障碍法律援助。根据《2021年州政府与州级群团组织联席会议纪要》（阿府阅〔2021〕50号），州总工会关于调整州级劳模春节慰问金标准事宜参照《四川省贯彻<功勋荣誉表彰奖励者待遇规定（试行）实施细则>》第九条规定，同意将阿坝州级劳模春节慰问金标准从900元/人/年调整为1400元/人/年，自2021年起执行。 根据《2022年州政府与州级群团组织联席会议纪要》阿府阅〔2023〕3 号，调整州级劳模健康体检政策。为加大对劳模的关心关爱力度，州政府决定从2023年起，将州级劳模健康体检时间由两年一次调整为一年一次，体检标准为400元/人，在享受单位职工体检的基础上可同时享受劳模健康体检待遇，由州财政局安排解决。自2023起执行。根据2024年10月州级劳模实际在册人数及2024年州级劳模生活困难调查情况，申报2025年州财政州级劳模各类补助资金、慰问金共63.6万元 |
2025年州总工会申请并纳入州财政预算州劳模专项资金63.6万元，根据实际情况调整预算资金为54.4万元。2025年11月根据州劳模实际在册人数、实际体检人数、生活困难调查情况，申请州财政划拨2025年州级劳模专项资金54.4万（其中：发放州级劳模春节慰问金42.84万元；发放农村劳模补助5.04万；发放农村困难劳模生活补助0.72万；发放城镇困难劳模生活补助0.48万元；报销州劳模体检费5.32万元），完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年州总工会申请州财政预算州劳模专项资金63.6万元，根据实际情况调整预算资金为54.4万元。2025年11月根据州劳模实际在册人数、实际体检人数、生活困难调查情况，申请州财政划拨2025年州级劳模专项资金54.4万（其中：发放州级劳模春节慰问金42.84万元；发放农村劳模补助5.04万；发放农村困难劳模生活补助0.72万；发放城镇困难劳模生活补助0.48万元；报销州劳模体检费5.32万元），完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
63.60 |
54.40 |
54.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率为100%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
63.60 |
54.40 |
54.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劳模（职工）体检人数 |
≥ |
133 |
人 |
133 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
农村劳模生活补助发放人数 |
≥ |
42 |
人/次 |
42 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
城镇及农村困难劳模生活补助发放人数 |
≥ |
8 |
人次 |
8 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
劳模对象条件符合度 |
定性 |
条件完全符合 |
|
条件完全符合 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
劳模补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥劳模引领示范作用 |
定性 |
作用发挥充分 |
|
作用发挥充分 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
劳模（职工）健康水平提升情况 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劳模（职工）满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劳模春节慰问金金额 |
＝ |
1400 |
元/人·次 |
1400 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
认真开展州级劳模生活困难情况调查审核，劳模健康体检，各类补助、春节慰问金申报及发放等工作，切实落实州级劳模各项待遇，做好劳模服务与管理工作，让劳模满意，大力弘扬劳模精神，有效激发劳模的创造活力，营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围。州级劳模满意度达90%以上。根据劳模实际在册人数、生活困难情况、体检情况等据实申报，据实发放，项目实施，真实准确、公平合理。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：蔡树红 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000056130-特困职工深度帮扶 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
为巩固拓展城镇困难职工解困脱困成果，提升职工生活品质，切实履行工会服务职工基本职责，继续推动我州特困职工深度帮扶及建档困难职工、困难职工常态化帮扶救助活动深入开展。根据《州人民政府与州级群团组织第三次联席会议纪要》（阿府阅〔2016〕1号）每年安排特困职工深度帮扶行动专项资金100万元，申请2025年州财政特困职工深度帮扶行动专项资金100万元，用于开展特困职工深度帮扶及建档困难职工、困难职工等常态化帮扶救助活动及常态化送温暖活动等，努力把困难解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态，让困难职工能够生活安定，维护社会和谐稳定。 |
2025年申请并纳入州财政预算特困职工深度帮扶行动专项资金100万。2025年11月，根据实际情况向州财政申请将州财政特困职工深度帮扶资金100万用于对全国级、省级、州级建档困难职工实施帮扶，给予生活救助。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年申请并纳入州财政预算特困职工深度帮扶行动专项资金100万。2025年11月，根据实际情况向州财政申请将州财政特困职工深度帮扶资金100万用于对全国级、省级、州级建档困难职工实施帮扶，给予生活救助。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行达100%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶困难职工人次 |
≥ |
191 |
人次 |
191 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
困难职工帮扶覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
补助资金拨付及时性 |
定性 |
2025年12月31日前 |
|
2025年12月下拨 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助苦难职工生活改善率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
帮扶工作制度健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
困难职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均帮扶标准 |
＞ |
5000 |
元/年 |
5200 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
开展困难职工帮扶活动，坚持精准务实、常态推进，实现巩固拓展解困脱困成果与提升职工生活品质的有效衔接，让职工充分感受到党和政府及工会组织的温暖。每年对全国级、省级、州级建档困难职工实施帮扶，给予生活救助，受助困难职工对困难职工帮扶工作满意度达90%以上。根据各基层工会申报需求，真实准确，分类实施帮扶救助，精准有效，项目实施，公平合理。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：蔡树红 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000056393-困难职工帮扶资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
为巩固拓展困难职工解困脱困成果，提升职工生活品质，切实履行工会服务职工基本职责，充分体现党委政府对全州困难职工群体的深切关怀，参考2024年州财政帮扶资金使用情况，申请2025年州财政困难职工常态化帮扶资金40万元，用于全州困难职工、一线职工、农民工等群体常态化帮扶救助活动，坚持精准务实、常态推进，实现巩固拓展解困脱困成果与提升职工生活品质的有效衔接，让职工充分感受到党委政府及工会组织的温暖。 |
2025年申请并纳入州财政预算困难职工帮扶专项资金40万。2025年8月申请将困难职工帮扶资金24.8万元用于州总金秋助学帮扶项目，对因子女上学造成家庭生活困难的困难职工给予助学救助。2025年11月，向州财政申请将困难职工帮扶资金15.2万用于对患癌大病困难职工给予医疗救助。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年申请并纳入州财政预算困难职工帮扶专项资金40万。2025年8月申请将困难职工帮扶资金24.8万元用于州总金秋助学帮扶项目，对因子女上学造成家庭生活困难的困难职工给予助学救助。2025年11月，向州财政申请将困难职工帮扶资金15.2万用于对患癌大病困难职工给予医疗救助。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行达100%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶困难职工人次 |
≥ |
129 |
人/次 |
129 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
补助资金拨付完成时间 |
定性 |
按期完成 |
|
2025年12月按期拨付 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶对象获得感 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
帮扶政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
困难职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均帮扶标准 |
≥ |
3100 |
元/人 |
3100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
开展困难职工常态化帮扶活动，坚持精准务实、常态推进，实现巩固拓展解困脱困成果与提升职工生活品质的有效衔接，让职工充分感受到党和政府及工会组织的温暖。以困难职工帮扶（生活救助、医疗救助、助学救助）、金秋助学等入户走访慰问困难职工，受助困难职工对困难职工帮扶工作满意度达90%以上。根据各基层工会申报需求，真实准确，分类实施帮扶救助，精准有效，项目实施，公平合理。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：蔡树红 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000056555-送温暖资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
进一步协助党委、政府解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，继续帮助困难职工（农民工）、一线职工等渡过一个温馨祥和的元旦、春节，拟定于2026年元旦春节期间开展送温暖走访慰问困难职工（农民工）、一线职工活动。参考2024年州财政送温暖资金使用，拟申请2025年州财政送温暖专项资金35万元。通过慰问活动提升职工幸福感和获得感，促进职工稳定。 |
2025年申请并纳入州财政元旦春节送温暖资金35万。2025年12月申请州财政将元旦春节送温暖资金35万用于2026年元旦春节期间开展送温暖走访慰问活动，对困难职工、一线职工、就新业形态劳动者及先进模范等群体开展走访慰问，按每人300元左右（不低于200元，不超过400元）的标准发放慰问金或慰问品。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年申请并纳入州财政元旦春节送温暖资金35万。2025年12月申请州财政将元旦春节送温暖资金35万用于2026年元旦春节期间开展送温暖走访慰问活动，对困难职工、一线职工、就新业形态劳动者及先进模范等群体开展走访慰问，按每人300元左右（不低于200元，不超过400元）的标准发放慰问金或慰问品。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行达100%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问职工人次 |
≥ |
1160 |
人/次 |
1166 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
职工慰问标准 |
≥ |
300 |
元/人 |
300 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
慰问对象认定准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
慰问完成时间2026年春节前完成 |
定性 |
如期完成 |
|
2025年12月，按期下拨 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工幸福感提升情况 |
定性 |
明显提升 |
|
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
补助资金管理长效机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
慰问职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
深入基层，开展元旦、春节送温暖走访慰问活动，协助党委政府解决好困难职工（农民工）、一线职工等最关心、最直接、最现实的利益问题，帮助困难职工（农民工）、一线职工等度过温馨详和的元旦、春节，促进职工队伍稳定，维护社会和谐稳定。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000056666-工会经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
按照2024年9月州级行政事业单位应发工资总额为基数计算，计提工会经费2630万元，保障州级基层工会能足额返还财政代扣代缴工会经费，以确保州级工会组织开展工会活动工作的需要。 |
保障州级基层工会能足额返还财政代扣代缴工会经费，确保州级工会组织开展工会活动工作的需要，坚持精准务实、常态推进，让干部职工充分感受到党和政府及工会组织的温暖。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照2024年9月州级行政事业单位应发工资总额为基数计算，计提工会经费2630万元，保障州级基层工会能足额返还财政代扣代缴工会经费，以确保州级工会组织开展工会活动工作的需要。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
2,630.00 |
2,630.00 |
2,630.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行达100%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2,630.00 |
2,630.00 |
2,630.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工会经费发放金额 |
＝ |
2630 |
万元 |
|
10 |
10 |
完成 |
||||||||||
|
发放财政代扣工会经费行政单位数 |
≥ |
242 |
个 |
|
10 |
10 |
完成 |
||||||||||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
完成 |
|||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付完成情况 |
定性 |
按时完成 |
|
|
10 |
10 |
完成 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进职工队伍稳定，提升职工幸福感 |
定性 |
职工满意度较高 |
|
|
10 |
10 |
完成 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
工会经费返还长效机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
|
10 |
10 |
完成 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层工会及工会会员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
8 |
完成 |
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工会经费缴纳标准 |
定性 |
按工资总额2%缴纳 |
|
|
20 |
10 |
完成 |
||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照《工会法》相关要求程序管理执行，符合部门职责，项目决策严密。该项目设立符合州委、州政府决策部署，符合全总、省总的工会工作决策部署及工作任务要求，符合工会职能职责。项目年度绩效与中长期规划一致。资金分配方案与现实需求匹配。严格按照相关管理办法管理使用专项资金，符合资金管理程序要求，严格按照规定用途和适用范围进行专项资金分配，专项资金分配与现场需求匹配，符合规定补助标准，并及时按标准发放，州级工会组织满意度达90%以上。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
宣传不到位，会员对工会工作知晓度低，基层工会会员满意度不高。 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
拓宽宣传渠道，提升工作透明度，提高基层工会会员满意度。 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：陶芳霞 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000008656234-省级财政工会专项资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
1.资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工。 |
2025年9月，省财政下达我州2025年省级财政工会专项资金211.185万元。2025年10月，根据省部级劳模及困难职工实际情况向州财政申请划拨2025年省财政工会专项资金204.93万元（其中省部级劳模补助资金150.61万元，困难职工专项补助资金29.5万元、职工常态化送温暖资金24.5万元、四川工匠补助资金0.315万元），完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年9月，省财政下达我州2025年省级财政工会专项资金211.185万元。2025年10月，根据省部级劳模及困难职工实际情况向州财政申请划拨2025年省财政工会专项资金204.93万元（其中省部级劳模补助资金150.61万元，困难职工专项补助资金29.5万元、职工常态化送温暖资金24.5万元、四川工匠补助资金0.315万元），完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
204.93 |
204.93 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行达100%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
204.93 |
204.93 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶救助户数 |
＝ |
70 |
人/户 |
70 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
帮扶省部级特殊困难劳模人数 |
＝ |
7 |
人/户 |
7 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
常态化送温暖慰问户次 |
＝ |
245 |
人/户 |
245 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
发放省部级劳模春节慰问金人次 |
＝ |
343 |
人/户 |
343 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
发放省部级劳模荣誉津贴人次 |
＝ |
158 |
人/户 |
158 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
元旦春节送温暖慰问户数 |
＝ |
70 |
人/户 |
70 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
组织省部级劳模参加健康体检人数 |
≥ |
228 |
人/户 |
228 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
元旦春节送温暖慰问金发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||
|
帮扶资金发放准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||||||||
|
省部级劳模补助资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
常态化温暖资金在规定时间内下达 |
≤ |
12 |
月 |
2025年10月下拨，按时下达 |
3 |
3 |
|
|||||||||||
|
元旦春节送温暖资金在规定时间内下达 |
≤ |
12 |
月 |
2025年10月下拨，按时下达 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
|
帮扶资金在规定时间内下达 |
≤ |
12 |
月 |
2025年10月下拨，按时下达 |
2 |
2 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济的促进作用 |
定性 |
是 |
|
是 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
助学救助对困难职工家庭影响 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
困难职工家庭的困难改善情况 |
定性 |
是 |
|
是 |
4 |
4 |
|
||||||||||||
|
医疗救助对困难职工家庭影响 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
生活救助对困难职工家庭影响 |
定性 |
是 |
|
是 |
2 |
2 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
省部级劳模服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
职工群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||||||
|
省级及以上建档困难职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||||||
|
参赛职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
常态化送温暖慰问职工标准 |
＝ |
1000 |
元/户 |
1000 |
4 |
4 |
|
||||||||||
|
困难职工帮扶标准 |
≥ |
2000 |
元/户 |
2000 |
4 |
4 |
|
||||||||||||
|
元旦春节送温暖慰问困难职工标准 |
＝ |
2000 |
元/户 |
2000 |
2 |
2 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
认真开展困难职工帮扶救助活动、元旦春节送温暖活动、常态化送温暖活动，坚持精准务实、常态推进，实现巩固拓展解困脱困成果与提升职工生活品质的有效衔接，让职工充分感受到党和政府及工会组织的温暖。认真开展省部级劳模生活困难情况调查审核，劳模健康体检，各类补助、春节慰问金申报发放等工作，落实好省部级劳模各项待遇，做好劳模服务与管理工作，让劳模满意，大力弘扬劳模精神，营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围。认真做好四川工匠春节慰问金及体检费发放工作，落实好礼遇四川工匠待遇政策。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：蔡树红 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320025T000012549780-干部职工疗休养专项资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州总工会部门 |
实施单位 （盖章） |
州总工会 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
根据《中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发<关于加强干部关心关爱激发干事创业活力的意见>的通知》（阿委〔2024〕77号），第四点切实加强人文关怀，第15条注重干部日常保健要求“州级每年组织50-100名在高海拔重点维稳地方工作实绩突出、群众公认的基层一线优秀干部职工开展疗休养，所需经费纳入州本级预算予以保障。”州总工会向州财政申请2025年干部职工疗休养专项资金预算96.3万元，计划在2025年起开展干部职工疗休养活动，切实做好基层一线干部职工关心关爱服务工作，增强干部职工获得感、荣誉感，激发干部职工干事创业活力。 |
2025年申请并纳入州财政2025年干部职工疗休养专项资金预算96.3万元。州总工会分别于2025年1月、11月，分两批次组织全州104名基层干部职工开展疗休养，按照实际产生疗休养费用（通过政府采购，委托第三方供应商开展），申请州财政下拨2025年干部职工疗休养专项资金94.64万元，疗休养人均标准9100元/人。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年申请并纳入州财政2025年干部职工疗休养专项资金预算96.3万元。州总工会分别于2025年1月、11月，分两批次组织全州104名基层干部职工开展疗休养，按照实际产生疗休养费用（通过政府采购，委托第三方供应商开展），申请州财政下拨2025年干部职工疗休养专项资金94.64万元，疗休养人均标准9100元/人。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
96.90 |
96.30 |
94.64 |
98.27% |
10 |
10 |
预算执行达98.27%。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
96.90 |
96.30 |
94.64 |
98.27% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
休养天数 |
≤ |
9 |
天 |
9 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
疗休养参与人数 |
≤ |
104 |
人 |
104 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
疗休养活动完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
支付完成时间 |
定性 |
按时完成 |
|
2025年3月、12月按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥工会桥梁纽带作用 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
关心关爱基层职工成效 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层一线干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
休养标准 |
≤ |
9500 |
元/人 |
9100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
组织基层干部职工疗休养，开展思政教育课、健康知识讲座、爱国主义教育、红色教育、民族文化体验、城市建设参观、团队文体活动等，做好基层一线干部职工关心关爱服务工作，让基层干部职工深切感受到州委、州政府对职工群体的关心关怀，切实增强干部职工获得感、荣誉感，激发干部职工干事创业活力。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：蔡树红 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||
第五部分 附表
本部门2025年度部门决算公开附表共13张，包括：
GK01 收入支出决算总表（收入支出总计均为4233.35万元）
GK02 收入决算表（本年收入合计3980.73万元）
GK03 支出决算表（本年支出合计4006.17万元）
GK04 财政拨款收入支出决算总表（财政拨款收支总计3969.85万元）
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
GK06 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（功能×经济分类）
GK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（基本支出810.89万元）
GK09 一般公共预算财政拨款项目支出决算表（项目支出3158.97万元）
GK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
GK11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
GK12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
GK13 财政拨款“三公”经费支出决算表（决算25.92万元）
注：GK10、GK11、GK12三张附表本部门2025年度无相关收支业务，表内各栏均为0，按规定注明“本表无数据”。
