2025年度阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫决算公开报告
来源：州总工会 更新日期：2026-09-15 17:29 访问量：
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公开时间：2026年9 月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据阿坝州人民政府议事纪要（第28期）以及《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于调整阿坝州民族工人文化宫主要职责的批复》（阿编发〔2025〕81号）文件规定，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫主要负责全州职工群众文化体育活动的组织实施、指导、辅导服务，开展工会干部能力素质提升培训及职工文化、艺术、体育、劳动技能等培训，承接工会服务项目，与社会组织、专业机构、企事业单位开展符合主责主业的合作，多渠道服务职工。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫为正科级财政全额拨款事业单位（二级预算单位，所属州级预算单位），决算编报类型为单户表。事业编制8名，科级领导职数2名（一正一副）。2025年末在职职工6人，退休人员8人。
本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫（本级1个）。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为438.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少173.76万元，下降28.4%。主要变动原因：上年度收到州总工会补助124.68万元、马尔康市财政局转州机关单位过渡安置费88.75万元，本年度无此类收入；上年度支付文化宫装饰装修项目177.92万元，本年度无项目支出。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
补充说明：本年收入合计185.56万元，年初结转和结余252.62万元；本年支出合计211万元，年末结转和结余227.18万元。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计185.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.68万元，占94.1%；其他收入10.88万元，占5.9%。本部门（单位）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
其他收入10.88万元构成为：州总工会暑假职工子女托管资金补助10.74万元、利息收入0.14万元。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计211万元，其中：基本支出211万元，占100%。本部门（单位）2025年度无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出167.16万元，占79.2%；社会保障和就业支出24.75万元，占11.7%；卫生健康支出8.5万元，占4%；住房保障支出10.59万元，占5%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为174.68万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6.72万元，下降3.7%。主要变动原因：2025年3月、11月各退休1名干部职工，人员经费相应减少。
2025年度财政拨款本年收入合计174.68万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出合计174.68万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
本部门（单位）2025年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出174.68万元，占本年支出合计的82.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.72万元，下降3.7%。主要变动原因：2024年3月、11月各退休1名干部职工，人员经费相应减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出174.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出130.84万元，占74.9%；社会保障和就业支出24.75万元，占14.2%；卫生健康支出8.5万元，占4.9%；住房保障支出10.59万元，占6.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为174.68万元，完成预算104%（全年预算数168.06万元）。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：支出决算为130.84万元，完成预算107.3%（年初预算121.98万元），决算数大于预算数的主要原因是2025年购买州文化宫用于培训等活动的办公教学设备及用品。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为12.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：支出决算为6.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：支出决算为5.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出合计24.75万元，完成预算112.6%（年初预算21.99万元），决算数大于预算数的主要原因是2025年社保缴费基数调整，支出相应增加。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：支出决算为8.5万元，完成预算79%（年初预算10.76万元），决算数小于预算数的主要原因是2024年3月、11月各退休1名干部职工，2025年医保年初预算数较大。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为10.59万元，完成预算79.4%（年初预算13.34万元），决算数小于预算数的主要原因是2024年3月、11月各退休1名干部职工，2025年公积金年初预算数较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出174.68万元，其中：
人员经费157.82万元，主要包括：基本工资30.09万元、津贴补贴12.94万元、奖金39.37万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资13.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、职业年金缴费6.41万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金10.59万元、生活补助21.74万元。
公用经费16.86万元，主要包括：办公费5.1万元、水费0.3万元、电费2.31万元、邮电费2.4万元、差旅费2.45万元、培训费0.3万元、福利费2.61万元、其他商品和服务支出1.39万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%（全年预算数0.19万元），较上年度增加/减少0万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理规定，本年度未发生“三公”经费支出。
（二）具体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本部门（单位）2025年度无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆。本部门（单位）2025年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%（全年预算数0.19万元）。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。本部门（单位）2025年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门（单位）2025年度无政府性基金预算财政拨款支出或政府性基金预算财政拨款支出为0。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门（单位）2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出或国有资本经营预算财政拨款支出为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫机关运行经费支出16.86万元，比上年度增加7.11万元，增长72.9%。主要原因：2024年退休2人导致上年公用经费基数较低，本年度公用经费恢复正常水平。
（二）政府采购支出情况
2025年度，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买州文化宫培训用办公教学设备及用品（办公设备购置3.83万元、家具和用具1.13万元）。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。固定资产总额885.26万元，较上年度增加4.96万元，主要为购买培训办公教学设备会议一体机、二胡等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫在2025年度，组织对0个项目开展了事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
本单位2025年度无项目支出，全部为基本支出。组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，绩效自评综述：本单位严格按照预算管理要求，规范财务收支行为，保障机构正常运转和职工文化体育活动开展，预算执行情况良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。本单位其他收入主要为州总工会暑假职工子女托管资金补助和银行存款利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
阿坝州总工会关于
2025年整体支出预算绩效评价报告（含文化宫）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。阿坝州总工会属一级预算单位，内设：办公室、财务部、经审办、保障部、组织宣传与基层部、女工部、网络与法律维权部7个机构。下设阿坝州民族工人文化宫，属正科级财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；
2.进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；
3.指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
4.推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；
5.协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作；
6.负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全州工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.做好困难职工群体的工作，多为职工群众办实事、好事。要切实履行工会特困职工“第一责任人”的职责，使送温暖经常化、扩大化、同时做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局稳定和社会稳定。
（三）人员概况。截止2025年末，我会行政编制16名，工勤3名，工会现实有在职职工19人，其中行政16人、工勤3人；退休人员16人。属财政全额预算单位。州文化宫事业编制7名，工勤1名，现实有在职职工6人；退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2025年年初一般公共预算拨款收入3720.55万元，与上年对比增加94.68万元。主要原因：一是基本工资、高海拔等津补贴调整，人员经费增加；二是基本工资、高海拔调整，工会经费基数调整，财政代扣工会经费增加。
2025年度决算报表收入3980.73万元，其中：财政拨款收入3969.85万元，占99.73%，其他收入10.88万元，占0.27%，其他收入主要是州文化宫暑假职工子女托管资金补助 10.73 万元、利息收入 0.14 万元。
（二）部门财政资金支出情况
2025年年初一般公共预算财政拨款支出3720.55万元，其中：基本支出:755.05万元（包括人员经费647.74万元，公用经费107.31万元），占财政拨款支出20.29%，项目支出2965.5万元，占财政拨款支出79.71%。预算与上年度对比增加的主要原因：2025年工会经费增加30.00万元。州级劳模人数增加，预算支出增加。公用经费减少，逐年压缩一般性支出。
2025年度决算报表支出3969.85万元。其中：其中：基本支出810.89万元（包括人员经费711.83万元，公用经费99.06万元），占20.43%，项目支出3158.96万元，占79.57%。
（三）结余分配和结转结余情况。2025年州文化宫决算报表结转227.18万元，其中：基本支出结转227.18万元。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是劳模服务与管理，根据州劳模实际在册人数、实际体检人数、生活困难调查情况，做好劳模服务与管理工作。切实落实州级劳模各项待遇，促进劳模身体健康，让劳模满意，自评得5分。二是职工合法权益维护，建立健全维权机制，及时响应职工诉求，努力为职工办实事，确保职工权益得到有效维护，通过问卷调查和访谈等方式收集满意度评价，并根据评价结果进行综合评分，自评得6分。三是困难职工帮扶覆盖率，关注困难职工群体的生活状况，建立健全困难职工档案，定期开展摸底调查，实施精准帮扶，目标帮扶人数为320人次，实际帮扶人数为320人次，用于全州困难职工、一线职工、农民工等群体常态化帮扶救助活动及特困职工深度帮扶行动，自评得4分。
2.预算管理。一是严格按要求科学准确编制年初部门预算，并按照实际发生业务进行年度(调整)预算按照《预算管理办法》、《工会预算管理办法》规定履行必要的审批程序，不存在无预算、超预算支出的现象，预算执行数为3969.85万元，年初预算数为3720.55万元，财政拨款预算偏离度6.7%，自评得7.7分;二是部门自有收入全年执行数和部门自有收入年初预算数均为3720.55万元；财政核定的综合补助和按实际执行测算的综合补助均为335.5万元，自评得4分。三是州总工会及文化宫1月至6月预算执行数为1850.7万元，预算执行率为46.4%；州总工会及文化宫1月至10月预算执行数为3604.15万元，预算执行率为90.75%；无支出预警金额和支出违规金额，扣分原因为专项项目（省财政工会专项资金、州财政困难职工及特困职工帮扶资金、州财政元旦春节送温暖资金、州财政州劳模专项补助资金）一般在第三、四季度开展，故该项指标自评得5分。四是部门整体年终结转252.62万元，自评得1.9分。五是部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算为54.29万元，上年度为55.26万元，较上年压减1.75%，自评得1.2分。
3.财务管理。一是部门制定《阿坝州工会财务监督暂行办法实施细则》《阿坝州工会财务会计工作考核实施细则》《阿坝州总工会机关采购管理暂行办法》《阿坝州总工会机关固定资产管理办法》、 《阿坝州总工会困难职工帮扶专项资金（试行）》 《阿坝州工会送温暖资金使用管理实施细则 （试行）》等制度，并按照相关制度贯彻落实，自评得4分。二是按照相关规定设置会计机构：财务部；由副主席分管财务工作，按照财务工作要求，设置财务部长1名，会计1名、出纳1名，按规定要求做到专人专职，会计岗位按照不相容职务相分离原则进行分工，业务互相牵制互相分离，使得各项业务事项得以有序进行，自评得2分。三是所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规虚假报销费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为，自评得4分。
4.资产管理。一是部门人均资产变化率为-3.8%，州直行政事业单位人均资产变化率为-3.49%，自评得1.5分；部门人均资产增长率为-3.8%，同期级财政收入增长率为17.1%，自评得1.5分。二是我会无国有资产办公家具和国有资产办公设备，州直行政事业单位办公家具利用率平均值为12.93%，州直行政事业单位办公设备利用率平均值为53.14%，自评得为3分。三是我单位近两年均无闲置资产，2025年阿坝州总工会新增国有固定资产65.23万元，报废固定资产67.3万元。为进一步加强行政事业性国有资产管理，我会对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、资产信息管理和监督检查，做到账、卡、实相符，实现国有资产动态管理，自评得3分。
5.采购管理。一是部门严格执行政府采购出具中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得3分。二是根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，自评得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额 3158.97万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。一是部门预算项目设立严格按规定履行做好事前评估论证、申报程序。即各业务部室结合当年工会重点工作申报预算，由分管领导审核，提交党组会集体研究、主席办公会审定通过，并经同级经费审查委员会审查后，向省总工会备案;自评得4分。二是部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，严格按照预算执行，自评得4分。三是部门预算项目在规定时间（9月30日）内完成项目入库，自评得4分。
2.项目执行。一是部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分；二是部门预算项目无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施部门预算阶段项目，自评得4分；三是部门预算项目无预算结余，自评得4分。
3.目标实现。一是2025年部门预算项目绩效目标数量指标全部完成，自评得4分。二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况，自评得4分。三是部门预算项目绩效目标效益指标全部实现目标，自评得3分。
部门2025年度无国有资本经营预算和社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。我会2025年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。对于2025年我会绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，使我会绩效管理更加规范合理，并及时在单位内部公开，我会也将按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，提交绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从总体上看，2025年州总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展。我会对整体支出进行了绩效评价，自评得分94.8分，评价结果为预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，使绩效评价结果与预算编制、预算执行有效结合。
（二）存在问题及原因。1-6月预算执行进度偏低，由于专项项目（省财政工会专项资金、州财政困难职工及特困职工帮扶资金、州财政元旦春节送温暖资金、州财政州劳模专项补助资金、第二批干部职工疗休养专项资金）一般在第三、四季度开展。
（三）改进建议。加强预算执行力度。在下一步工作中，开展绩效运行情况监控分析，加强预算执行力度，切实强化绩效评价结果应用，要将绩效管理实质性嵌入预算管理中，提升绩效目标质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表（GK01）
二、收入决算表（GK02）
三、支出决算表（GK03）
四、财政拨款收入支出决算总表（GK04）
五、财政拨款支出决算明细表（GK05）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（GK06）
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（GK07）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（GK08）
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（GK09）——本表无数据
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK10）——本表无数据
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK11）——本表无数据
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（GK12）——本表无数据
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（GK13）
公开时间：2026年9 月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据阿坝州人民政府议事纪要（第28期）以及《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于调整阿坝州民族工人文化宫主要职责的批复》（阿编发〔2025〕81号）文件规定，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫主要负责全州职工群众文化体育活动的组织实施、指导、辅导服务，开展工会干部能力素质提升培训及职工文化、艺术、体育、劳动技能等培训，承接工会服务项目，与社会组织、专业机构、企事业单位开展符合主责主业的合作，多渠道服务职工。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫为正科级财政全额拨款事业单位（二级预算单位，所属州级预算单位），决算编报类型为单户表。事业编制8名，科级领导职数2名（一正一副）。2025年末在职职工6人，退休人员8人。
本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫（本级1个）。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为438.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少173.76万元，下降28.4%。主要变动原因：上年度收到州总工会补助124.68万元、马尔康市财政局转州机关单位过渡安置费88.75万元，本年度无此类收入；上年度支付文化宫装饰装修项目177.92万元，本年度无项目支出。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
补充说明：本年收入合计185.56万元，年初结转和结余252.62万元；本年支出合计211万元，年末结转和结余227.18万元。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计185.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.68万元，占94.1%；其他收入10.88万元，占5.9%。本部门（单位）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
其他收入10.88万元构成为：州总工会暑假职工子女托管资金补助10.74万元、利息收入0.14万元。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计211万元，其中：基本支出211万元，占100%。本部门（单位）2025年度无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出167.16万元，占79.2%；社会保障和就业支出24.75万元，占11.7%；卫生健康支出8.5万元，占4%；住房保障支出10.59万元，占5%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为174.68万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6.72万元，下降3.7%。主要变动原因：2025年3月、11月各退休1名干部职工，人员经费相应减少。
2025年度财政拨款本年收入合计174.68万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出合计174.68万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
本部门（单位）2025年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出174.68万元，占本年支出合计的82.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.72万元，下降3.7%。主要变动原因：2024年3月、11月各退休1名干部职工，人员经费相应减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出174.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出130.84万元，占74.9%；社会保障和就业支出24.75万元，占14.2%；卫生健康支出8.5万元，占4.9%；住房保障支出10.59万元，占6.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为174.68万元，完成预算104%（全年预算数168.06万元）。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：支出决算为130.84万元，完成预算107.3%（年初预算121.98万元），决算数大于预算数的主要原因是2025年购买州文化宫用于培训等活动的办公教学设备及用品。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为12.83万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：支出决算为6.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：支出决算为5.51万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出合计24.75万元，完成预算112.6%（年初预算21.99万元），决算数大于预算数的主要原因是2025年社保缴费基数调整，支出相应增加。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：支出决算为8.5万元，完成预算79%（年初预算10.76万元），决算数小于预算数的主要原因是2024年3月、11月各退休1名干部职工，2025年医保年初预算数较大。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为10.59万元，完成预算79.4%（年初预算13.34万元），决算数小于预算数的主要原因是2024年3月、11月各退休1名干部职工，2025年公积金年初预算数较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出174.68万元，其中：
人员经费157.82万元，主要包括：基本工资30.09万元、津贴补贴12.94万元、奖金39.37万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资13.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、职业年金缴费6.41万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金10.59万元、生活补助21.74万元。
公用经费16.86万元，主要包括：办公费5.1万元、水费0.3万元、电费2.31万元、邮电费2.4万元、差旅费2.45万元、培训费0.3万元、福利费2.61万元、其他商品和服务支出1.39万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%（全年预算数0.19万元），较上年度增加/减少0万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理规定，本年度未发生“三公”经费支出。
（二）具体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本部门（单位）2025年度无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆。本部门（单位）2025年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%（全年预算数0.19万元）。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。本部门（单位）2025年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门（单位）2025年度无政府性基金预算财政拨款支出或政府性基金预算财政拨款支出为0。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门（单位）2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出或国有资本经营预算财政拨款支出为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫机关运行经费支出16.86万元，比上年度增加7.11万元，增长72.9%。主要原因：2024年退休2人导致上年公用经费基数较低，本年度公用经费恢复正常水平。
（二）政府采购支出情况
2025年度，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买州文化宫培训用办公教学设备及用品（办公设备购置3.83万元、家具和用具1.13万元）。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。固定资产总额885.26万元，较上年度增加4.96万元，主要为购买培训办公教学设备会议一体机、二胡等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，阿坝藏族羌族自治州民族工人文化宫在2025年度，组织对0个项目开展了事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
本单位2025年度无项目支出，全部为基本支出。组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，绩效自评综述：本单位严格按照预算管理要求，规范财务收支行为，保障机构正常运转和职工文化体育活动开展，预算执行情况良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。本单位其他收入主要为州总工会暑假职工子女托管资金补助和银行存款利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
阿坝州总工会关于
2025年整体支出预算绩效评价报告（含文化宫）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。阿坝州总工会属一级预算单位，内设：办公室、财务部、经审办、保障部、组织宣传与基层部、女工部、网络与法律维权部7个机构。下设阿坝州民族工人文化宫，属正科级财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；
2.进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；
3.指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
4.推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；
5.协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作；
6.负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全州工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.做好困难职工群体的工作，多为职工群众办实事、好事。要切实履行工会特困职工“第一责任人”的职责，使送温暖经常化、扩大化、同时做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局稳定和社会稳定。
（三）人员概况。截止2025年末，我会行政编制16名，工勤3名，工会现实有在职职工19人，其中行政16人、工勤3人；退休人员16人。属财政全额预算单位。州文化宫事业编制7名，工勤1名，现实有在职职工6人；退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2025年年初一般公共预算拨款收入3720.55万元，与上年对比增加94.68万元。主要原因：一是基本工资、高海拔等津补贴调整，人员经费增加；二是基本工资、高海拔调整，工会经费基数调整，财政代扣工会经费增加。
2025年度决算报表收入3980.73万元，其中：财政拨款收入3969.85万元，占99.73%，其他收入10.88万元，占0.27%，其他收入主要是州文化宫暑假职工子女托管资金补助 10.73 万元、利息收入 0.14 万元。
（二）部门财政资金支出情况
2025年年初一般公共预算财政拨款支出3720.55万元，其中：基本支出:755.05万元（包括人员经费647.74万元，公用经费107.31万元），占财政拨款支出20.29%，项目支出2965.5万元，占财政拨款支出79.71%。预算与上年度对比增加的主要原因：2025年工会经费增加30.00万元。州级劳模人数增加，预算支出增加。公用经费减少，逐年压缩一般性支出。
2025年度决算报表支出3969.85万元。其中：其中：基本支出810.89万元（包括人员经费711.83万元，公用经费99.06万元），占20.43%，项目支出3158.96万元，占79.57%。
（三）结余分配和结转结余情况。2025年州文化宫决算报表结转227.18万元，其中：基本支出结转227.18万元。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是劳模服务与管理，根据州劳模实际在册人数、实际体检人数、生活困难调查情况，做好劳模服务与管理工作。切实落实州级劳模各项待遇，促进劳模身体健康，让劳模满意，自评得5分。二是职工合法权益维护，建立健全维权机制，及时响应职工诉求，努力为职工办实事，确保职工权益得到有效维护，通过问卷调查和访谈等方式收集满意度评价，并根据评价结果进行综合评分，自评得6分。三是困难职工帮扶覆盖率，关注困难职工群体的生活状况，建立健全困难职工档案，定期开展摸底调查，实施精准帮扶，目标帮扶人数为320人次，实际帮扶人数为320人次，用于全州困难职工、一线职工、农民工等群体常态化帮扶救助活动及特困职工深度帮扶行动，自评得4分。
2.预算管理。一是严格按要求科学准确编制年初部门预算，并按照实际发生业务进行年度(调整)预算按照《预算管理办法》、《工会预算管理办法》规定履行必要的审批程序，不存在无预算、超预算支出的现象，预算执行数为3969.85万元，年初预算数为3720.55万元，财政拨款预算偏离度6.7%，自评得7.7分;二是部门自有收入全年执行数和部门自有收入年初预算数均为3720.55万元；财政核定的综合补助和按实际执行测算的综合补助均为335.5万元，自评得4分。三是州总工会及文化宫1月至6月预算执行数为1850.7万元，预算执行率为46.4%；州总工会及文化宫1月至10月预算执行数为3604.15万元，预算执行率为90.75%；无支出预警金额和支出违规金额，扣分原因为专项项目（省财政工会专项资金、州财政困难职工及特困职工帮扶资金、州财政元旦春节送温暖资金、州财政州劳模专项补助资金）一般在第三、四季度开展，故该项指标自评得5分。四是部门整体年终结转252.62万元，自评得1.9分。五是部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算为54.29万元，上年度为55.26万元，较上年压减1.75%，自评得1.2分。
3.财务管理。一是部门制定《阿坝州工会财务监督暂行办法实施细则》《阿坝州工会财务会计工作考核实施细则》《阿坝州总工会机关采购管理暂行办法》《阿坝州总工会机关固定资产管理办法》、 《阿坝州总工会困难职工帮扶专项资金（试行）》 《阿坝州工会送温暖资金使用管理实施细则 （试行）》等制度，并按照相关制度贯彻落实，自评得4分。二是按照相关规定设置会计机构：财务部；由副主席分管财务工作，按照财务工作要求，设置财务部长1名，会计1名、出纳1名，按规定要求做到专人专职，会计岗位按照不相容职务相分离原则进行分工，业务互相牵制互相分离，使得各项业务事项得以有序进行，自评得2分。三是所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规虚假报销费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为，自评得4分。
4.资产管理。一是部门人均资产变化率为-3.8%，州直行政事业单位人均资产变化率为-3.49%，自评得1.5分；部门人均资产增长率为-3.8%，同期级财政收入增长率为17.1%，自评得1.5分。二是我会无国有资产办公家具和国有资产办公设备，州直行政事业单位办公家具利用率平均值为12.93%，州直行政事业单位办公设备利用率平均值为53.14%，自评得为3分。三是我单位近两年均无闲置资产，2025年阿坝州总工会新增国有固定资产65.23万元，报废固定资产67.3万元。为进一步加强行政事业性国有资产管理，我会对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、资产信息管理和监督检查，做到账、卡、实相符，实现国有资产动态管理，自评得3分。
5.采购管理。一是部门严格执行政府采购出具中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得3分。二是根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，自评得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额 3158.97万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。一是部门预算项目设立严格按规定履行做好事前评估论证、申报程序。即各业务部室结合当年工会重点工作申报预算，由分管领导审核，提交党组会集体研究、主席办公会审定通过，并经同级经费审查委员会审查后，向省总工会备案;自评得4分。二是部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，严格按照预算执行，自评得4分。三是部门预算项目在规定时间（9月30日）内完成项目入库，自评得4分。
2.项目执行。一是部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分；二是部门预算项目无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施部门预算阶段项目，自评得4分；三是部门预算项目无预算结余，自评得4分。
3.目标实现。一是2025年部门预算项目绩效目标数量指标全部完成，自评得4分。二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况，自评得4分。三是部门预算项目绩效目标效益指标全部实现目标，自评得3分。
部门2025年度无国有资本经营预算和社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。我会2025年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。对于2025年我会绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，使我会绩效管理更加规范合理，并及时在单位内部公开，我会也将按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，提交绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从总体上看，2025年州总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展。我会对整体支出进行了绩效评价，自评得分94.8分，评价结果为预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，使绩效评价结果与预算编制、预算执行有效结合。
（二）存在问题及原因。1-6月预算执行进度偏低，由于专项项目（省财政工会专项资金、州财政困难职工及特困职工帮扶资金、州财政元旦春节送温暖资金、州财政州劳模专项补助资金、第二批干部职工疗休养专项资金）一般在第三、四季度开展。
（三）改进建议。加强预算执行力度。在下一步工作中，开展绩效运行情况监控分析，加强预算执行力度，切实强化绩效评价结果应用，要将绩效管理实质性嵌入预算管理中，提升绩效目标质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表（GK01）
二、收入决算表（GK02）
三、支出决算表（GK03）
四、财政拨款收入支出决算总表（GK04）
五、财政拨款支出决算明细表（GK05）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（GK06）
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（GK07）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（GK08）
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（GK09）——本表无数据
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK10）——本表无数据
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK11）——本表无数据
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（GK12）——本表无数据
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（GK13）
