目录

 

公开时间：2024年9月19日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据阿坝州人民政府议事纪要（第28期）以及中共阿坝州委机构编制委员会《关于阿坝州总工会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发[2012]27号）文件规定，文化宫主要用于会议、展览、培训、老职工活动等功能，主要职责是：一是负责处理文化宫日常事务、工作纪录和文书档案管理工作；二是为职工群众开展公益文化活动提供服务，组织群众开展公益活动提供场所服务；三是负责文化宫对外承包经营户的日常管理，及时收取各类会议、演出的场租和租赁户的承包费、水电费等工作；四是负责文化宫大楼的、设备设施和各类物品的维护维修工作，认真做好大楼内的防火、防盗工作，确保大楼安全。

二、机构设置

 本部门下属无二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为881.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加660.83万元，增长299.55%。主要变动原因是马尔康市财政局转州机关单位过渡安置费266.96万元、州总工会补助文化宫大型修缮400万元、利息收入0.42万元。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计836.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.55万元，占20.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入666.96万元，占79.73%。

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计664.6万元，其中：基本支出174.04万元，占26.18%；项目支出490.56万元，占73.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为169.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.13万元，下降3.49%。主要变动原因是今年人员经费和公用经费减少,基数调整，导致收入支出均减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.55万元，占本年支出合计的25.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.13万元，下降3.49%。主要变动原因是今年人员经费和公用经费减少,基数调整，导致支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出128.06万元，占75.53%；社会保障和就业支出20.96万元，占12.36%；卫生健康支出9.59万元，占5.65%；住房保障支出10.94万元，占6.45%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为169.55，完成预算**%。其中：

1.文化体育与传媒支出其他文化支出（2070199）: 支出决算为128.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为13.97万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为6.99万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗（2101102）: 支出决算为9.59万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房公积金（2210201）: 支出决算为10.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.55万元，其中：

人员经费158.49万元，主要包括：基本工资30.09万元、津贴补贴15.15万元、奖金40.68万元、绩效工资13.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职业年金缴费6.99万元、其他社会保障缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、住房公积金10.94万元、对个人和家庭的补助生活补助15.78万元、奖励金0.01万元等。
　　公用经费11.06万元，主要包括：办公费4.87万元、电费0.65万元、差旅费2.78万元、培训费0.5万元、福利费1.78万元、其他商品和服务支出0.48万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是（当年无相关预算及支出）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（当年无相关预算及支出）。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是（当年无相关预算及支出）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是（当年无相关预算及支出）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额**万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（州民族工人文化宫无公务用车）。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（州民族工人文化宫无公务用车）。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是当年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。当年无公务接待支出。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省阿坝州民族工人文化宫机关运行经费支出11.06万元，比2022年度增加5.11万元，增长85.88%主要原因是今年公开招录2名干部职工，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省阿坝州民族工人文化宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（当年无相关预算及支出）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州民族工人文化宫共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。（当年无相关预算及支出）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，州民族工人文化宫财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。基本支出用于保障我单位正常运转日常支出。2023年无项目支出。预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。组织对整体支出开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出其他文化支出（2070199）：指其他用于文化方面的支出。

10.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指行政事业单位用于缴纳在职职工基本养老保险缴费方面支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指行政事业单位用于缴纳在职职工职业年金缴费方面支出。

11.医疗卫生与计划生育事业单位医疗支出（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

 

 

第四部分 附件