2023年度阿坝州总工会单位决算
来源：州总工会 更新日期：2024-09-19 15:22 访问量：
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共阿坝州委办公室《关于印发〈阿坝州总工会机关机构改革方案〉的通知》（阿委办发[2002]4号）文件规定，主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。
二、机构设置
阿坝州总工会属参照公务员法管理的行政单位，下属无二级预算单位。其中：州总工会内设机构7个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入决算总计3659.52万元、支出决算总计3659.52万元。与2022年度相比，收入决算增加1110.23万元，增长43.55%、支出决算增加1110.23万元，增长43.55%。主要变动原因是基础绩效随工资发放，工会经费基数调整，财政代扣工会经费比2022年增加1022万元。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3659.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3659.52万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3659.52万元，其中：基本支出598.4万元，占16.35%；项目支出3061.12万元，占83.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3659.52万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加1110.23万元，增长43.55%；支出决算增加1110.23万元，增长43.55%。主要变动原因是：一是绩效奖金纳入工资发放，养老保险、职业年金等人员经费支出增加；二是基础绩效随工资发放，工会经费基数调整，财政代扣工会经费比2022年增加1022万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3659.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.23万元，增长43.55%。主要变动原因是基础绩效随工资发放，工会经费基数调整，财政代扣工会经费比2022年增加1022万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3659.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3524.93万元，占96.32%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.37万元，占1.84%；卫生健康支出33.32万元，占0.91%；住房保障支出33.90万元，占0.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3659.52，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务群众团体事务行政运行（2012901）: 支出决算为463.81万元，完成预算100%；其他群众团体事务支出（2012999）支出决算为3061.12万元，工会经费2600万元、州级劳模专项补助资金56.32万元，特困职工深度帮扶资金100万元，困难职工帮扶资金40万元，送温暖资金35万元，省财工会专项资金229.80万元。完成预算100%。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为44.92万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为22.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗（2101101）:支出决算为25.62万元，完成预算100%；公务员医疗补助（2101103）：支出决算为7.7万元，完成预算100%。
4.住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）：支出决算为33.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出598.4万元，其中：
人员经费516.69万元，主要包括：基本工资90.78万元、津贴补贴227.71万元、奖金7.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.92万元、职业年金缴费22.45万元、职工基本医疗保险缴费25.62万元、公务员医疗补助缴费7.7万元、其他社会保障缴费4.41万元、生活补助51.42万元、奖励金0.02万元、住房公积金33.9万元等。
公用经费81.71万元，主要包括：办公费12.56万元、水费0.35万元、电费5.06万元、邮电费4.21万元、差旅费18.64万元、维修（护）费0.66万元、培训费3.63万元、公务接待费0.12万元、福利费6.54万元、公务用车运行维护费25.92万元、其他商品和服务支出4.02万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.04万元，完成预算95.39%，较上年度增加3万元，增长13.02%。决算数与预算数持平的主要原因是:我会车辆使用年限长，维修成本增加，驻村困难帮扶、各类会议、培训增加和2022年无公务接待费支出，2023年发生公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.92万元，占99.53%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.88万元，增长0.13%。主要原因是我会车辆使用年限长，维修成本增加，驻村困难帮扶、各类会议、培训增加，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出25.92万元。主要用于赴基层县（市）总工会检查指导工作和驻村困难帮扶、各类会议、培训，用于困难职工深度帮扶、劳模春节慰问、送温暖送清凉等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算8.71%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长100%。主要原因是2022年无公务接待费支出，2023年发生公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待阆中市总工会考察学习县级工会加强年等工作事宜，安排工作餐一顿共计0.12万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。（当年无相关预算及支出）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（当年无相关预算及支出）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（当年无相关预算及支出）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，州总工会机关运行经费支出81.71万元，比2022年度减少6.98万元，下降7.87%。主要原因是在保障单位基本运行的同时继续压减行政运行成本，厉行节约，水费、邮电费、差旅费等费用减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，州总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（当年无相关预算及支出）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，州总工会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2023年度预算编制阶段，组织对特困职工深度帮扶项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。从总体上看，2023年州总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展。我会对整体支出进行了绩效评价，评价结果为预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，使绩效评价结果与预算编制、预算执行有效结合。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如无（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务其他群众团体事务支出（2012999）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。一般公共服务群众团体事务支出行政运行（2012901）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育其他教育支出（2059999）：指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指行政事业单位用于缴纳在职职工基本养老保险缴费方面支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指行政事业单位用于缴纳在职职工职业年金缴费方面支出。
12.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗支出（2100501）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出住房改革支出：住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（2210203）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
