目录

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州总工会职能

根据中共阿坝州委办公室《关于印发〈阿坝州总工会机关机构改革方案〉的通知》（阿委办发[2002]4号）文件规定，主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据州委、省总工会的部署和，结合我州实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全州工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境；二是进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；三是指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；四是推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；五是协助州政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作，协助省总做好劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的管理工作。

（二）阿坝州总工会2020年重点工作

1、抓好职工思想政治引领。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，引导职工群众爱党、爱国、爱家乡。着力加强和改进职工思想政治工作，认真落实意识形态工作责任制，准确把握职工思想动态，扎实开展法治宣传，培育健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，以丰富多彩的文体活动团结引领职工听党话、跟党走。

2、抓好劳动竞赛活动。组织动员全州广大职工积级参与各类主题劳动竞赛，力争2020年全州规模以上企业参与面达90％以上。深化“大培训、大比武、大提升”三大行动，2019年开展岗位练兵比武活动规模以上企业达80%以上，参与技能比赛的企业达60%以上。组织广大职工积极投身合理化建议、技术革新、发明创造等活动。

3、抓好劳模服务管理工作。健全完善培养、选树、关爱和激励劳模工作机制，提高基层一线工人、技术人员在劳模评选中的比例，做好全国、省五一劳动奖章(状)以及省五一巾帼标兵（岗）推荐评选工作。切实做好劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问、健康体检、疗休养等工作。

4、抓好职工维权服务工作。推动完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，推动完善城际间联动维权、部门联动维权、线上线下联运维权等企业职工工资正常增长和支付保障机制。深化企事业单位民主管理制度改革创新。

5、抓好困难职工帮扶工作。积极推动困难职工帮扶工作融入社会救助体系和公共服务体系，继续深入推动特困职工深度帮扶行动常态化。加强困难职工帮扶中心建设，做优做强“四季送”、特殊困难女职工特别关爱行动等工作品牌，深化职工医疗互助保障活动，全面提升帮扶中心综合服务职工功能。

6、抓好职工队伍稳定工作。协助党委政府做好劳动关系领域风险防控工作，认真做好联系引导社会组织工作，切实加强职工队伍矛盾纠纷排查化解，全力做好职工队伍稳定工作。

7、抓好农民工关爱服务工作。认真落实州委和省总有关要求，抓实州总关爱服务农民工重点工作，统筹全州工会力量更好服务农民工。

8、抓好脱贫攻坚工作。按照州委统一部署，切实做好脱贫攻坚联系县—小金县牵头工作，切实做好小金县彭坝村帮扶巩固提升工作。

9、抓好工会基层组织建设。继续做好做好乡镇职工之家建设40个任务目标工作。全面推进新经济新业态工会组建和新阶层新群体入会工作，持续推进全州农民工及八大群体入会工作向纵深发展，努力做到哪里有职工，哪里就有工会组织。

10、持续深化工会改革创新。继续围绕保持和增强政治性先进性群众性主线，持续在建机制、强功能、增实效上下功夫，用制度巩固改革成果，健全改革督查机制，强化跟踪问效，完善改革效果评价机制，推动改革成果向基层工会延伸，切实提高职工群众对工会改革的获得感、满意度。

二、部门预算单位构成

阿坝州总工会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2123.09万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2033.79万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.10万元，卫生健康支出14.23万元，住房保障支出31.96万元。州总工会2020年收支总预算2123.09万元,比2019年收支预算总数增加188.93万元，主要原因:州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增。

（一）收入预算情况

阿坝州总工会2020年收入预算2123.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2123.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝州总工会2020年支出预算2123.09万元，其中：基本支出358.69万元，占16.89%；项目支出1764.4万元，占83.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州总工会2020年财政拨款收支总预算2123.09万元,比2019年财政拨款收支总预算增加188.93万元，主要原因:州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2123.09万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出2033.79万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.10万元,卫生健康支出14.23万元，住房保障支出31.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州总工会2020年一般公共预算当年拨款2123.09万元，比2019年预算数增加188.93万元，主要是项目支出增加172.82万元，主要原因:一是州本级财政代扣工会经费是每年按工资增长比例逐年递增，2020年比2019年增加175万元；二是州级劳模两年一次体检费用增加10.00万元；三是减少车辆维修费用。基本支出比2019年预算数减少了，主要是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2033.79万元，占95.79%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.10万元，占2.03%；卫生健康支出14.23万元，占0.67%；住房保障支出31.96万元，占1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项目）20120年预算数为269.39万元，主要用于:职工工资、津贴、日常公用经费支出。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2020年预算数为1764.40万元，主要用于:工会经费1530.00万元、特困职工深度帮扶100.00万元、困难职工帮扶资金40.00万元、工会专项业务费30.00万元、送温暖资金35.00万元、州级劳模专项资金29.40万元。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）社会保障和就业支出（项目）2020年预算数为43.10万元，主要用于:职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项目）2020年预算数为14.23万元，主要用于:行政单位医疗费用支出和公务员医疗补助。

5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房保障支出（项目）2020年预算数为31.96万元，主要用于:住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 阿坝州总工会2020年一般公共预算基本支出358.69万元，其中：人员经费289.17万元，主要包括：基本工资72.36万元、津贴补贴115.01万元、奖金5.74万元、其他社会保障缴费6.14万元、职工基本医疗保险11.88万元、公务员医疗补助2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元、职业年金缴费12.32万元、住房公积金31.96万元、退休费0.62万元。公用经费69.52万元，主要包括：办公费1.73万元、印刷费0万元、取暖费0.69万元、手续费0万元、水电费0.52万元、邮电费6.16万元、差旅费15.33万元、公务接待费1.21万元、公务用车运行维护费23.04万元、维修（护）费0.47万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.25万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费4.65万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出13.28万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数24.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.21万元，公务用车运行维护费23.04万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）2020年公务接待经费1.21万元。较2019年预算经费1.34万元减少9.7%，主要原因是：因公用经费较去年减少6.23万元，但是我会在确保重点工作所需资金的同时，管好用好关键资金，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和州委州政府“八条意见”精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩开支范围。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费23.04万元。较2019年预算经费减少了2.56万元。我会严格执行厉行节约要求，按照州政府下达的公务车编制数和开展工作的实际需求配置，按制度管理公务车，加强了车辆、司机和出差人员的管理，严禁公车私用和出差办私事，合理整合用车，有效的控制了不必要的支出，减少公务车使用频率，使公务车运行维护费得到了有效控制，但是由于公务车辆使用年限太长，维修费用高。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州总工会2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州总工会2020年机关运行经费财政拨款预算为358.69万元，比2019年预算增加16.12元，增加4.71%,增加原因是工资及津贴调整。

（二）政府采购情况

2020年阿坝州总工会政府采购支出总额0万元（公务车辆维修费用)，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝州总工会公务车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝州总工会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1764.40万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1764.40万元，覆盖率达到100%。州总工会在实施各项专项资金多年来，经过各级党委政府的大力支持和各级工会组织的不懈努力，逐渐发展成为党委领导、政府支持、工会运作、社会协同，为困难职工解难事、办实事、做好事，促进社会改革、发展、稳定的一项系统工程，涵盖了走访慰问、扶贫帮困、互助互济、促进就业再就业以及依法维权等工作内容，在积极参与以保障和改善民生为重点的社会建设，推动保障和改善民生政策的落实、促进社会和谐稳定上发挥着越来越重要的作用，也保障了各级工会组织开展工作的需要。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2020年阿坝州总工会部门预算公开表