目录

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

根据阿坝州人民政府议事纪要（第28期）以及中共阿坝州委机构编制委员会《关于阿坝州总工会直属事业单位清理规范的批复》（阿编发[2012]27号）文件规定，文化宫主要用于会议、展览、培训、老职工活动等功能，主要职责是：一是负责处理文化宫日常事务、工作纪录和文书档案管理工作；二是负责接待各部门要文化宫会议厅召开的各类会议，协助有关部门做好广场举办的各类文艺演出、体育运动等活动；三是负责文化宫对外承包经营户的日常管理，及时收取各类会议、演出的场租和租赁户的承包费、水电费等工作；四是负责文化宫大楼的、设备设施和各类物品的维护维修工作，认真做好大楼内的防火、防盗工作，确保大楼安全。

（二）阿坝州民族工人文化宫2020年重点工作

一是加强各类会议的会务管理和服务工作，保障各类会议的正常开展。二是和有关部门组织协调好老干部娱乐活动、各类文艺演出、体育运动等活动。三是组织建立好职工书屋、健身中心等，保障广大干部职工文化生活的需要。

二、部门预算单位构成

阿坝州民族工人文化宫属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州民族工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入149.45万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出108.34万元，社会保障和就业支出19.44万元，卫生健康支出6.73万元，住房保障支出14.94万元。阿坝州民族工人文化宫2020年收支总预算149.45万元,比2019年收支预算总数减少29.51万元，主要原因:一是工资、住房公积金、社会保障缴费增加；二是项目支出减少38.18万元。

（一）收入预算情况

阿坝州民族工人文化宫2020年收入预算149.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入149.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝州民族工人文化宫2020年支出预算149.45万元，其中：基本支出139.45万元，占93.31%；项目支出10万元，占6.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州民族工人文化宫2020年财政拨款收支总预算149.45万元,比2019年财政拨款收支总预算减少29.51万元，主要原因:一是工资、住房公积金、社会保障缴费增加；二是项目支出减少38.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.45万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出108.34万元，社会保障和就业支出19.44万元，卫生健康支出6.73万元，住房保障支出14.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州民族工人文化宫2020年一般公共预算当年拨款149.45万元，比2019年预算数减少29.51万元，主要原因：一是人员经费增加，住房公积金、社会保障缴费增加；二是项目经费支出减少38.18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出108.34万元，72.49%；社会保障和就业支出19.44万元，占13.01%；卫生健康支出6.73万元，占4.50%；住房保障支出14.94万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他文化支出（项目）2020年预算数为108.34万元，主要用于：文化宫职工工资、津贴、日常公用经费支出,四楼会议室“四大班子”会议维护管理费10万元。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）社会保障和就业支出（项目）2020年预算数为19.44万元，主要用于:职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）卫生健康支出（项目）2020年预算数为6.73万元，主要用于:事业单位医疗费用支出及其他医疗支出。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房保障支出（项目）2020年预算数为14.94万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州民族工人文化宫2020年一般公共预算基本支出139.45万元，其中：人员经费125.35万元，主要包括：基本工资31.10万元、津贴补贴23.42万元、绩效工资26.63万元、其他社会保障缴费2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险5.56万元、公务员医疗补助1.18万元、其他工资福利支出0万元、退休费0.21万元、离休费0万元、奖励金0万元、住房公积金14.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费14.10万元，主要包括：办公费0.69万元、印刷费0万元、取暖费0.35万元、手续费0万元、水电费0.26万元、邮电费1.61万元、差旅费3.80万元、公务接待费0.21万元、公务用车运行维护费0万元、维修（护）费0.74万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.05万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费2.18万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出3.21万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州民族工人文化宫2020年“三公”经费财政拨款预算数0.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）2020年公务接待经费0.21万元。较2019年预算经费0.23万元,减少8.70%，主要原因是：因公用经费减少0.88万元，但我单位在确保重点工作所需资金的同时，管好用好关键资金，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和州委州政府“八条意见”精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩开支范围。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年预算经费0万元无变化。主要原因是：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州民族工人文化宫2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州民族工人文化宫2020年机关运行经费财政拨款预算为139.45万元，比2019年预算增加8.67万元，增长6.63%。

（二）政府采购情况

2020年阿坝州民族工人文化宫支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝州民族工人文化宫公务车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝州民族工人文化宫通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元,为“四大班子”维护管理费10.00万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2020年阿坝州总工会文化宫部门预算公开表